| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº11/2014 EM ANEXO. | 5.890,00 | 5.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPOS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº11/2014 EM ANEXO. | 5.890,00 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.890,00 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 22801 PAGTO. REF. EMPENHO 739/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 5.890,00 | ||
| TOTAL | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
