| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2014 EM ANEXO. | 4.475,41 | 4.475,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2014 EM ANEXO. | 4.475,41 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.475,41 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001118 PAGTO. REF. EMPENHO 740/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 4.475,41 | ||
| TOTAL | 4.475,41 | 4.475,41 | 4.475,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
