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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2014.	20.719,42	20.719,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2014.	20.719,42
19/02/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		20.719,42
28/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853189 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			2.690,77
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MARÇO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			413,65
26/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2014 - REF. MARÇO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			2.318,44
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003859 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. ABRIL/2014 ARMANDO GRAMS - 5068			1.039,21
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003903 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			878,77
17/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.034,86
24/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000347 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.739,73
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003998 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. ABRIL/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			408,15
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			913,20
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			441,09
16/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			534,15
22/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000654 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.278,88
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004089 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.040,76
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004096 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. MAIO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.022,30
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			408,15
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			535,47
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004146, 853318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.140,37
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			1.914,14
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JULHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			438,81
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JUNHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			408,15
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000753 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2014 - REF. JULHO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056			120,37
TOTAL		20.719,42	20.719,42	20.719,42
SALDO A PAGAR				0,00