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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARMANDO GRAMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 743 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº05/2014. 15.240,00 7.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº05/2014. 7.620,00
19/02/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 7.620,00
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. JANEIRO 2014 /2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
15/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. MARÇO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00963 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. ABRIL/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
10/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. MAIO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. JUNHO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
13/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853376 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. JULHO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. AGOSTO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
11/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853477 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
11/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004833 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ARMANDO GRAMS - 2502 635,00
11/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ARMANDO GRAMS - 5068 635,00
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004933 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ARMANDO GRAMS - 2502 635,00
TOTAL 7.620,00 7.620,00 7.620,00
SALDO A PAGAR 0,00


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