| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº08/2014. | 24.925,62 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº08/2014. | 20.000,00 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 20.000,00 | ||
| 10/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001151 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2014 - REF. MARÇO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 6.260,73 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2014 - REF. JUNHO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 5.566,44 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 6.768,80 | ||
| 30/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.404,03 | ||
| 30/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.404,03 | ||
| TOTAL | 18.595,97 | 18.595,97 | 18.595,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
