| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER E REALIZAR O PROJETO ELETRICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. | 6.142,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER E REALIZAR O PROJETO ELETRICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. | 6.142,51 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.142,51 | ||
| 07/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853192 PAGTO. REF. EMPENHO 757/2014 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 6.142,51 | ||
| TOTAL | 6.142,51 | 6.142,51 | 6.142,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
