| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GESSI DA SILVA DE LIMA ME |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMAS DE BUEIROS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 2.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMAS DE BUEIROS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 2.710,00 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.710,00 | ||
| 07/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003741 PAGTO. REF. EMPENHO 790/2014 GESSI DA SILVA DE LIMA ME - 8121 | 2.710,00 | ||
| TOTAL | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
