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Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TAXA PARA MANUTENÇÃO DO CONSIM, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2013.		2.587,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TAXA PARA MANUTENÇÃO DO CONSIM, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2013.	2.587,00
02/01/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		2.587,00
30/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2900 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 - REF. JANEIRO/2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 TAX a mes de setembro 2013			646,75
30/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002741 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 - REF. JANEIRO/2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 taxa ref outubro 2013			646,75
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 - REF. DEZEMBRO 2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			646,75
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 - REF. NOVEMBRO 2013 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			338,85
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2014 - REF. ABRIL/2014 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			307,90
TOTAL		2.587,00	2.587,00	2.587,00
SALDO A PAGAR				0,00