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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 809 Data de lançamento: 25/02/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE SEPIN-SISTEMA DE SAUDE QUE ESTA IMPLANTADO NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE SEPIN-SISTEMA DE SAUDE QUE ESTA IMPLANTADO NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,00
25/02/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 2.500,00
10/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002989 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. fevereiro 2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
25/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2014 - REF. MARÇO/2014 sistema saude 250,00
02/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. ABRIL/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. MAIO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003231 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. JUNHO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003305 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. JULHO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003363 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. AGOSTO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003409 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. SETEMBRO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. OUTUBRO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003527 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 250,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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