| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 28/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comun Legis. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. FUNDO FABS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O RPPS. | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O RPPS. | 1.490,00 | ||
| 28/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.490,00 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000096 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 496,83 | ||
| 31/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. MARÇO/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 496,34 | ||
| 31/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2014 - REF. FEVEREIRO 201 4 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 496,83 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
