| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA GOBIA DO RASTEL E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 1.363,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA GOBIA DO RASTEL E TRATOR 7630 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 1.363,75 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.363,75 | ||
| 18/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003771 PAGTO. REF. EMPENHO 891/2014 MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 | 1.363,75 | ||
| TOTAL | 1.363,75 | 1.363,75 | 1.363,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
