| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº10/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.712,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº10/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.712,05 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.712,05 | ||
| 17/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001158, 001159 PAGTO. REF. EMPENHO 897/2014 EDISON RAUCH - 6680 | 2.712,05 | ||
| TOTAL | 2.712,05 | 2.712,05 | 2.712,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
