| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE; CANETAS, CLIPS, GRAMPOS, LAPIS, GRAMPEADOR, PASTA AZ, FOLHAS ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 1.070,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE; CANETAS, CLIPS, GRAMPOS, LAPIS, GRAMPEADOR, PASTA AZ, FOLHAS ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 1.070,40 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.070,40 | ||
| 18/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003782 PAGTO. REF. EMPENHO 900/2014 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 7692 | 1.070,40 | ||
| TOTAL | 1.070,40 | 1.070,40 | 1.070,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
