| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA CONCERTO DO VEICULO CAMINHÃO 2422 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA CONCERTO DO VEICULO CAMINHÃO 2422 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.585,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.585,00 | ||
| 19/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000939 PAGTO. REF. EMPENHO 918/2014 JOSE DIAS CARRAO - 1123 | 2.585,00 | ||
| TOTAL | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
