| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO SHELL, CORREA E PORCAS DE RODA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YAMMAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 1.111,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO SHELL, CORREA E PORCAS DE RODA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YAMMAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 1.111,18 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.111,18 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000905 PAGTO. REF. EMPENHO 970/2014 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 | 1.111,18 | ||
| TOTAL | 1.111,18 | 1.111,18 | 1.111,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
