| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISABEL BOFF VIEIRA |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº802/2009 E PROCESSO Nº059/2014 EM ANEXO. REQUERIDO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO/2014. | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº802/2009 E PROCESSO Nº059/2014 EM ANEXO. REQUERIDO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E QUINZE DIAS DE DEZEMBRO/2014. | 337,50 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 337,50 | ||
| 27/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003815 PAGTO. REF. EMPENHO 972/2014 ISABEL BOFF VIEIRA - 4076 | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
