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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 114 Data de lançamento: 02/01/2015
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA LINCK DE ACESSO A INTERNET. 1.677,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2015 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA LINCK DE ACESSO A INTERNET. 1.677,60
02/01/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 1.677,60
21/01/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001484 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. JANEIRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 144,77
11/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 144,14
11/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
03/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01527 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
04/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001590 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. ABRIL/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
02/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. MAIO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
10/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001657 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. JUNHO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
03/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001694 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. JULHO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
02/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. AGOSTO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
05/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
03/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001772 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. OUTUBRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 139,80
09/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CZNET TELECOM LTDA EPP - 4827 130,49
TOTAL 1.677,60 1.677,60 1.677,60
SALDO A PAGAR 0,00


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