| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANNI E VANNI LTDA |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINO DE SAGRADA FAMILIA RS A PANAMBI RS. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINO DE SAGRADA FAMILIA RS A PANAMBI RS. | 2.250,00 | ||
| 12/01/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.250,00 | ||
| 22/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001496 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2015 VANNI E VANNI LTDA - 4975 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
