| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº94/2013, OBJETO SUPORTE TECNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº94/2013, OBJETO SUPORTE TECNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.600,00 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.600,00 | ||
| 20/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2015 - REF. OUTUBRO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 945,00 | ||
| 16/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 655,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
