| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/2015 DA ESCOLA MUN CARLOS GOMES. | 60,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/2015 DA ESCOLA MUN CARLOS GOMES. | 60,21 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 60,21 | ||
| 07/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001754 PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2015 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 60,21 | ||
| TOTAL | 60,21 | 60,21 | 60,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
