| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 45.860,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014. | 10.000,00 | ||
| 23/01/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.000,00 | ||
| 09/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2015 -REF JANEIRO 2015 | 3.790,00 | ||
| 03/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005130 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 3.790,00 | ||
| 19/05/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2015 - REF. MARÇO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
