Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE C/REC. |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUIR UNIDADE DE SAUDE NA LINHA ARDENGHI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº07/2014. |
0,00 |
59.996,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUIR UNIDADE DE SAUDE NA LINHA ARDENGHI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº07/2014. |
59.996,16 |
|
|
| 30/12/2015 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
59.996,16 |
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| 11/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2015 - REF. MAIO/2017
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121
|
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5.000,00 |
| 20/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2015 - REF. JULHO/2017
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121
|
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5.000,00 |
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
|
-49.996,16 |
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| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-49.996,16 |
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| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
