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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 641 Data de lançamento: 02/02/2015
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº94/2013, OBJETO SUPORTE TECNICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2015 VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº94/2013, OBJETO SUPORTE TECNICO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 8.000,00
02/02/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 8.000,00
12/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 REF JANEIRO 2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
10/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001528 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
13/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001561 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. MARÇO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
05/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. ABRIL/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
23/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. MAIO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
21/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. JUNHO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
18/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. JULHO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
07/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. AGOSTO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 945,00
10/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001748 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2015 - REF. SETEMBRO/2015 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 440,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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