| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2016. | 6.545,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2016. | 6.545,93 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.545,93 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004707 PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 6.545,93 | ||
| TOTAL | 6.545,93 | 6.545,93 | 6.545,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
