| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES MARÇO DE 2016. | 3.403,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES MARÇO DE 2016. | 3.403,42 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.403,42 | ||
| 23/03/2016 | ANULAR NESTA DATA | -812,27 | ||
| 23/03/2016 | ANULAR NESTA DATA | -812,27 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 2.591,15 | ||
| TOTAL | 2.591,15 | 2.591,15 | 2.591,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
