| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2016. | 4.515,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2016. | 4.515,15 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDADONESTA DATA | 4.515,15 | ||
| 31/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 60101 PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.515,15 | ||
| TOTAL | 4.515,15 | 4.515,15 | 4.515,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
