| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2668 | Data de lançamento: | 13/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2016 | 1.482,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2016 | 1.482,15 | ||
| 13/06/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.482,15 | ||
| 12/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002043, 002042 PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.482,15 | ||
| TOTAL | 1.482,15 | 1.482,15 | 1.482,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
