| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DILCEU LIMA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.614,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 1.614,60 | ||
| 20/07/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.614,60 | ||
| 19/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007747 PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2016 DILCEU LIMA DE OLIVEIRA - 8613 | 1.614,60 | ||
| TOTAL | 1.614,60 | 1.614,60 | 1.614,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
