| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PLINIO VARGAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/09/2016 MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/09/2016 MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA. | 200,00 | ||
| 31/08/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 200,00 | ||
| 31/08/2016 | 1 | -9,50 | ||
| 31/08/2016 | CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -9,50 | ||
| 12/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005139 PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2016 PLINIO VARGAS DOS SANTOS - 4877 | 190,50 | ||
| TOTAL | 190,50 | 190,50 | 190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
