| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES SETEMBRO DE 2016. | 1.693,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES SETEMBRO DE 2016. | 1.693,19 | ||
| 30/09/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.693,19 | ||
| 24/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005279 PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.693,19 | ||
| TOTAL | 1.693,19 | 1.693,19 | 1.693,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
