| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS -AG. COMUN. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 | 1.352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 | 1.352,00 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.352,00 | ||
| 22/11/2016 | ANULAR NESTA DATA | -338,00 | ||
| 22/11/2016 | ANULAR NESTA DATA | -338,00 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.014,00 | ||
| TOTAL | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
