| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 | 4.507,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2016 | 4.507,95 | ||
| 22/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.507,95 | ||
| 30/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854200 PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2016 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.507,95 | ||
| TOTAL | 4.507,95 | 4.507,95 | 4.507,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
