Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4978 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLETA E TRANSPORTE DO LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 90/2013. |
0,00 |
10.528,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2016 |
COLETA E TRANSPORTE DO LIXO, CONFORME CONTRATO Nº 90/2013. |
10.528,50 |
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| 30/12/2016 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
10.528,50 |
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| 30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854241
PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2016
JEFERSON PERETTO ME - 7971 |
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10.528,50 |
| TOTAL |
10.528,50 |
10.528,50 |
10.528,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
