| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PLINIO VARGAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 02 DE MARÇO/2016 MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA. | 203,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 02 DE MARÇO/2016 MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA MEDICA. | 203,85 | ||
| 17/02/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA | 203,85 | ||
| 01/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004614 PAGTO. REF. EMPENHO 917/2016 PLINIO VARGAS DOS SANTOS - 4877 | 203,85 | ||
| TOTAL | 203,85 | 203,85 | 203,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
