Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VS REP COMERCIAIS E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRA-MATE PARA DISTRIBUIÇAO PARA MULHERES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER. |
0,00 |
577,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRA-MATE PARA DISTRIBUIÇAO PARA MULHERES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER. |
577,50 |
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| 03/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRA-MATE PARA DISTRIBUIÇAO PARA MULHERES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER. |
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577,50 |
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| 16/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008524
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2017
VS REP COMERCIAIS E INFORMATICA LTDA - 3398 |
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577,50 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
