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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SHEILA MARIA MAGRI 02806116090

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 1.278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.278,00
02/01/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 1.278,00
18/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008186 PAGTO. REF. EMPENHO 103/2017 SHEILA MARIA MAGRI 02806116090 - 8564 1.278,00
TOTAL 1.278,00 1.278,00 1.278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.