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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1050	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2018/2021 NA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME DESIGNAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	632,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2018/2021 NA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME DESIGNAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	632,06
03/03/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2018/2021 NA DPM EM PORTO ALEGRE, CONFORME DESIGNAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.		632,06
16/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008522 PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2017 DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER - 8107			632,06
TOTAL		632,06	632,06	632,06
SALDO A PAGAR				0,00