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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO RODA E BOBINA DA INJEÇÃO MONTANA PLACA IVP 4001 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO RODA E BOBINA DA INJEÇÃO MONTANA PLACA IVP 4001 DA SECRETARIA DE OBRAS. 875,00
03/03/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO RODA E BOBINA DA INJEÇÃO MONTANA PLACA IVP 4001 DA SECRETARIA DE OBRAS. 875,00
31/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008535 PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2017 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.