Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1083 |
Data de lançamento: |
09/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PRE ESCOLA. |
0,00 |
2.871,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PRE ESCOLA. |
2.871,00 |
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| 09/03/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PRE ESCOLA. |
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2.871,00 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002945
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2017
ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI - 4763 |
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2.871,00 |
| TOTAL |
2.871,00 |
2.871,00 |
2.871,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
