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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1121	Data de lançamento:	13/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	19.828,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2017	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19.828,50
13/03/2017	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		19.828,50
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. ABRIL/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			3.784,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. ABRIL/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			3.784,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. ABRIL/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			3.784,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008765 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. ABRIL/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			3.784,00
23/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. MAIO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			400,00
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. JULHO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			1.000,00
28/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. JULHO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			200,00
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. AGOSTO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			500,00
11/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009556 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. SETEMBRO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			1.500,00
27/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			250,00
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009920 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			842,50
TOTAL		19.828,50	19.828,50	19.828,50
SALDO A PAGAR				0,00