Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
18.000,00 |
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16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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18.000,00 |
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09/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002676, 002677
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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7.000,00 |
03/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002768
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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2.500,00 |
22/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002938
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.000,00 |
08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0025970
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JUNHO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.000,00 |
11/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.000,00 |
29/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JUNHO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.000,00 |
03/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02953
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JULHO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.000,00 |
19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003111
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. OUTUBRO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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1.200,00 |
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003121
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151
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2.300,00 |
TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.