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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELICA CHIUZA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1123 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 18.000,00
16/03/2017 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 18.000,00
09/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002676, 002677 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 7.000,00
03/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 2.500,00
22/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002938 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.000,00
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0025970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JUNHO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.000,00
11/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. MAIO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.000,00
29/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JUNHO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.000,00
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02953 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. JULHO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.000,00
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. OUTUBRO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 1.200,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 - REF. DEZEMBRO/2018 ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 2.300,00
TOTAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.