Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANGELICA CHIUZA VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
8.904,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
8.904,85 |
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| 16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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8.904,85 |
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| 04/12/2019 |
ESTORNADO NESTA DATA |
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-8.904,85 |
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| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA. |
-8.904,85 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
