Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
7.000,00 |
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| 16/03/2017 |
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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|
7.000,00 |
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| 10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002334
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2017 - REF. MARÇO/2017
ANA PAULA GARAFINI - 8056
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1.597,06 |
| 23/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002336
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2017 - REF. MARÇO/2017
ANA PAULA GARAFINI - 8056
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3.759,17 |
| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002335
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2017 - REF. MARÇO/2017
ANA PAULA GARAFINI - 8056
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1.643,77 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
