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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1127	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	11.000,00
16/03/2017	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		11.000,00
23/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. MARÇO/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056			849,93
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. MAIO/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056			802,90
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003042 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. MARÇO/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056			4.254,54
30/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. OUTUBRO/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			4.712,98
28/10/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. OUTUBRO/2020 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			70,00
21/12/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. DEZEMBRO/2020 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			70,00
21/01/2021	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 - REF. JANEIRO/2021 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			239,65
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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