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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELOIR MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1129	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	16.000,00
16/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		16.000,00
09/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008746 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. ABRIL/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.289,20
23/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. MARÇO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.186,01
20/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. ABRIL/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.158,30
10/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. ABRIL/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.580,25
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. ABRIL/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.498,78
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELOIR MULLER - 8498			215,76
20/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009798 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. MAIO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.700,78
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. JULHO/2017 ELOIR MULLER - 8498			734,75
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. JUNHO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.783,92
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. JUNHO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.041,50
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ELOIR MULLER - 8498			592,09
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001968 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.606,50
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010609 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ELOIR MULLER - 8498			1.079,95
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELOIR MULLER - 8498			532,21
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00