Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
18.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
18.500,00 |
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| 16/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
|
|
18.500,00 |
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| 23/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854290
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 - REF. MAIO/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
|
|
4.198,13 |
| 19/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009044
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 - REF. JUNHO/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
|
|
2.848,00 |
| 29/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009840
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
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103,95 |
| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002085
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
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|
3.755,10 |
| 28/02/2019 |
empenho a maior |
|
-4.932,57 |
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| 28/02/2019 |
empenho a maior |
-4.932,57 |
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| 19/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002172
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 - REF. MARÇO/2019
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
|
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2.662,25 |
| TOTAL |
13.567,43 |
13.567,43 |
13.567,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
