Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Convenio- Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
4.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
4.820,00 |
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| 16/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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|
4.820,00 |
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| 28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2017 - REF. MARÇO/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
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2.781,93 |
| 26/04/2017 |
VALOR ESTORNADO SERA EMPENHADO EM OUTRA RÚBRICA. |
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-1.800,00 |
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| 26/04/2017 |
ANULAR PARA EMPENHO EM OUTRO RECURSO. |
-1.800,00 |
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| 22/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2017 - REF. AGOSTO/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640
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238,07 |
| TOTAL |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
