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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1133	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	6.000,00
16/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		6.000,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002345 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. MARÇO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			893,88
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002338 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. MARÇO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			306,64
11/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. MAIO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			1.268,43
14/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. AGOSTO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			827,82
29/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			291,81
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002486 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. AGOSTO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			1.373,65
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003000 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 - REF. AGOSTO/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			1.037,77
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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