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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONTE 0,00 483,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONTE 483,60
21/03/2017 VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONTE 483,60
29/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008650 PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 483,60
TOTAL 483,60 483,60 483,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.