Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2017 |
0,00 |
4.386,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2017 |
4.386,01 |
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| 22/03/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.386,01 |
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| 31/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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4.386,01 |
| TOTAL |
4.386,01 |
4.386,01 |
4.386,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
